2、公司部门内部控制制度 根据现代企业管理的要求，公司制定了《财务管理制度》、《比值比价采购管理制度》、《物资计划管理制度》、《质量监督检验管理管理制度》、《化验室管理制度》、《产品销售管理制度》、《消防安全管理制度》、《信息管理制度》、《环保管理制度》、《职工教育培训管理规定》、《设备维护保养制度》、《安全生产责任制》等规章制度，明确了各部门职责范围、工作流程和责任制度。 3、公司业务环节内部控制制度 ...