航天科技 三届八次董事会资...会计岗位的设置贯彻了“不相容岗位相互分离、相互制约”的原则；对重要的会计业务和电算化操作制定并执行了明确的授权规定，按期组织对账。公司在所有重大方面保持了与会计报表相关的规范、全面及有效的内部控制。 1、货币资金控制。包括：货币资金管理制度、出纳岗位责任制度、授权批准制度、资金支出和费用报销制度、财务报销签字审批手续等。在资金管理方面未出现坐支现金、违规支付和账实不符的现象。...